公司半年度工作总结1000字(集锦4篇)。

不知不觉，忙碌而又令人难忘的一年即将过去，每年一次的年度工作总结拉开序幕了。在总结中能全面展现一年所取得的成绩，怎么样才能让上级部门充分了解您的岗位的工作呢？有请阅读76范文网编辑为你编辑的公司半年度工作总结，请马上收藏本页，以方便再次阅读！

公司半年度工作总结 篇1

1、招新工作

(1)今年的招新工作于九月份全面开展，在招新开始前，我部制定了严密而详细的工作计划和招新标准，为招新工作提供了指南。

(2)与院学生会其他部门一起分配到各新生宿舍多次宣传，于食堂门口设咨询点。

(3)以老师、部长、副部和委员们等为评委，经过初次面试、复试和一个月实习期以及多次讨论后，最终筛选得X人成为公关部正式理事。并在后期进行了公关、赞助、文书、礼仪等知识培训。

2、完善制度

(1)完善会议制度，出访制度，奖惩制度，报账制度等，制定工作方向，确定理事工作重点。

(2)每月更新或确认一次公关部成员通讯录。

(3)拉取赞助的工作流程：收到通知后第一时间安排全体理事每人写一份策划书，抽取最好的一份或结合大家写得好的部分，确定最终策划书后出去拉取赞助并每天回馈成果。

(4)根据不同商家类型或赞助宣传类型拟定不同的合同版本，形成合同库，并于每次活动后讨论更新完善合同。

3、联谊游玩

(1)素质拓展活动：院学生会集体参加素拓部策划的一年一度的素质拓展游戏活动。

(2)每次大型活动完后聚餐或唱K。

公司半年度工作总结 篇2

学平险：一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访，有问题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进行再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对公司服务及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了市教育局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基矗三是在各学校即将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将万余份学平险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终在xx月份圆满完成了学平险任务。

企业职工意外险：一是为更好的与企业主进行深层次的沟通，听取他们对公司理赔服务等方面的意见及了解企业安全生产的情况，上门拜访意外险保费在*万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部一同商讨意外险投保的注意事项。严格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的情况下，做好企业的售后服务工作。平时多到企业走走、看看，以体现我们的关心及重视，企业有赔案要及时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的情况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。

公司半年度工作总结 篇3

在上述一年中，我部虽有良好的业绩表现，却在实际工作当中发现了一些不足和有待下一年工作中改善之处。其中：

问题一、项目及活动策划：项目策划的过程是项目灵魂注入的过程，更是集团无形资本和有型价值能否保证最大价值提升的关键。本部针对X项目策划及定位的过程中，虽延续常规项目策划的工作思路和方法，但在宏观政策解读和区域经济展望的理解和深化程度仍然不够精准及透彻。在20xx年本部策划工作的重心就是，要深度研策本项目的核心价值及未来产业和产品的发展趋势，为该项目入市前做好效益最大化的充足准备。同时，在今年各项活动策划中存在最大的问题是，对活动筹备前的准备不够充分，以及活动策划和组织的统筹力度不够。在20xx年，本部将就其上述有待改进问题深度剖析活动策划和组织的核心内容、核心内涵条件，在前瞻性及规范性上重点突破改进。

问题二、商业顾问及运营：商业部分既是商业地产的核心部分，又是我集团总体产业战略的关键部分。在今年本部担纲该项目商业部分的筹划和管理工作期间，虽在顾问机构筛选及各项工作量化上有所成效，但在行业经验、宏观把控、产业研究、资源累计上还存在诸多不足。在20xx年，本部将就其不足之处深入地、有计划地从提升人员能力和专业素质上“苦练内功”，在我集团提供的学习和成长的“熔炉里”迅速打造成行业内的精英团队，向集团领导及一路陪伴我们成长的各位领导和兄弟姐妹递交一份满意的答卷。

问题三、新项目拓展策划：为了“又快又好”地为我集团在珠三角产业扩张奠定坚实的储备资源，本部的核心任务还有新项目拓展及研策。在20xx年，本部在新项目拓展及研策的质和量还是不够充分，同时，对于本部的长项“项目前期开发”工作投入程度不佳。为此，我们将在20xx年，重点针对集团既定的产业扩张型项目进行深度、有效地工作开展，为我集团在“风险小、少投入、多控制”等资源获取中取得优秀的战果。

问题四、组织架构及管理：本部于今年上半年，在集团领导的正确指导下，将部门管理制度进行了合理的制定，也为我们在工作开展中提供了正确的方向和纲领。而制度的有效执行和产业发展的有效结合就成为了科学化管理的核心内容。在20xx年的工作当中，我部全员“埋头苦干”的同时，偶有“走偏”之时，这就是制度运用不够规范。在制度执行过程中发现现实工作推进不够顺畅，这也是制度建设不够完善。所以，本部在20xx年的制度建设工作中将常抓不懈，不断地在“实践中制度建设、制度中规范实践”，将制度建设、组织管理真正地落实到实际效益的产出和资本价值最大化。

公司半年度工作总结 篇4

工作流程

一、总则

按照分工，各尽其职，各负其责。总经理对董事会负责；副总经理、总工程师、总经理助理对总经理负责，对分管的工作负责；各部门经理对分管理负责人负责，对本部门的工作负责；部门副经理、科长对部门经理负责。各分管负责人、部门经理要以企业利益为重。既要做到职责明确，积极主动地做好本职工作，又要做到分工不分家，相互沟通、相互协作，关注整体，关注全局，共同保持企业管理机构的高效运行。

二、各部门工作流程

1、销售部

（1）根据公司目标，编制销售计划。

（2）根据销售信息及时组织信息评议，组织投标，组织对销售合同、技术协议的评审。合同签订后，组织技术质量部、工厂部、安装部进行技术交底，使各部门明白相关要求。并及时下达生产计划。

（3）根据顾客要求，随时掌握生产进度，与安装部保持密切的联系，做好发货准备（包括运输车辆）。

（4）建立健全的售后服务台账，定期搜集顾客反馈意见，根据顾客反馈情况及时做好售后服务工作。如需派人维护、维修，及时通知安装部安排专业售后服务人员去现场服务（专业售后服务人员平时可由安装部安排工作，但一旦销售部有售后服务要求，安装部必须无条件服从），并确定外出人员的服务内容、服务要求、服务时间、服务报酬，根据其服务质量结算报酬和费用。

（5）建立健全销售合同台账，编制货款回笼计划，及时组织货

款回笼。对逾期货款及时通过司法途径组织清收。

（6）根据《销售报酬结算管理办法》及时做好销售人员的相关费用和销售报酬结算工作。

2、技术质量部

（1）做好销售的技术支撑工作，与业主进行技术交流，编制标书，协助投标，编制技术文件。

（2）根据合同、技术协议和生产计划，下达设计任务，按时将生产图纸交工厂部、安装图纸交安装部，材料清单交供应部。

（3）对原、辅材料进行检验，确保原、辅材料和外购、外涉件质量。

（4）对生产过程进行技术指导和质量监督，对半成品、成品进行入库检验，对出厂产品进行出厂检验。

（5）对安装工程进行技术指导和竣工内部验收。

（6）组织技术创新、专利申请、新产品开发、新产品技术鉴定，促进企业技术进步。

（7）加强技术人员培训、培养，不断提高技术人员的技术素质。

3、供应部

（1）物资采购流程

技术质量部下达采购计划(材料清单)→按物品分类制定采购计划→收集供应商信息，从合格供应商名录选择2～3家供应商询价（合格供应商名录里面没有的需开发新的供应商，并进行合格供应商评价）→比价、议价→交分管领导审核→签订合同→督促供应商按时交货

（2）入库、验收、结算流程

根据合同交货时间，督促供应商交货→供应商交货→质检检验→合格→入库

不合格退货

（3）付款流程

这里主要看所签订的合同是货到付款还是款到发货，能争取货到付款的尽量争取货到付款。货到付款和款到发货的流程如下：

货到付款→货到票到→采购员协助供应商填写汇款申请单→采购员审核→领导审批→财务付款

款到发货→采购员填写汇款申请单→领导审批→财务付款

4、工厂部

（1）根据生产计划和生产图纸、技术要求，及时分解下达生产任务，科学、合理调度生产。完工后交技术质量部验收入库。

（2）接到安装部的发货通知后，组织装卸组装货出厂。

（3）每项任务生产结束后，凭技术质量部的验收报告，及时结算生产工资。

5、安装部

（1）根据生产计划、合同、技术要求、安装图纸，与销售部保持密切沟通，掌握各工程的安装时间，及时选派项目负责人与业主沟通，何时进场安装，做好安装前的各项准备工作，随时掌握安装进度，满足业主要求。

（2）安装结束后，组织交工验收，凭业主验收报告，及时结算安装费用和安装人员的工资。

6、财务部

（1）银行汇款：申请人开据的汇款（票）申请单→审核人审核→总经理批准→财务部（审核是否在财务用款计划内）→银行会计办理汇款

（2）现金借款：申请人填写借款申请单→审核人审核→总经理批准→财务部审核（是否在财务用款计划内）→出纳会计付现

（3）差旅费、招待费等报销：经办人凭填写完整的差旅费、发票→审核人审核→总经理批准→财务部→核对是否有个人借款→有个人借款→还借款→如无个人借款→出纳会计付现金

（4）原材料发票：供应部经办人员审核数量、单价、金额后签字→仓库开具入库单→总经理批准→财务入账

（5）生产用固定资产、低值易耗品等票据：经办人审核签字（发票后附合同）→固定资产或低值易耗品管理人员办理入库手续→固定资产管理人员签字→总经理批准→财务部报销入账

（6）管理用固定资产、低值易耗品等票据：经办人审核签字（发票后附合同）→固定资产或低值易耗品在用部门签字→办公室登记签字→总经理批准→财务部报销入账

（7）发放工资：各部门制好工资表→报公司办公室人力资源管理部门审核（包括扣减社保、个税）→总经理批准→财务部打卡

（8）财务资金使用计划：各部门报送下月资金回笼计划明细及用款计划明细→财务部审核汇总后→总经理审批→财务部执行

（9）原材料仓库发货：生产部填写材料领料单→原材料仓库审核发货

（10）成品仓库发货：安装部填写发货清单→成品仓库凭发货清单发货

7、办公室

（1）接待

1来客接待：接到领导或部门的来客通知→做好接待准备○

看到、听到客人来访，主动询问，安排接待人员，并做好服务工作

2来客招待：部门申请→办公室填《招待申请单》（或《礼品申○

请单》）→领导批准→办公室安排

（2）会务

接到会务通知→安排好会议室、茶水等→做好会议记录（必要时形成会议纪要）

（3）文秘

1公司文件：起草文件→领导审核（或办公会通过）→形成文○

件→下发文件，并填签文件发放清单

2收文；接收上级文件→填写收文登记、阅文单→交领导批示○

→传递→催办→回收文件

3接收信函：填写收文登记→传递○

○4网络信息：毎天2次接收邮件→打印:→填写收文登记→传递

5用章：部门申请→办公室填写用章申请单→领导批示→盖章○

6办公用品：部门申请→报领导批准→采购→入库→填写领用○

单→领导批准→发放

7文件入档案：收集→分类整理装订→入档案室→分类存放○

8借档：填写《档案借阅申请单》→领导批准→借阅（或复印）○

→催还

9用车：部门申请→填写用车申请单→领导批准→安排车辆→○

结算用车费用

10证照年检：建立证照档案，及时做好年检工作。○

（4）人力资源

1人员招聘：部门申请→领导批准→组织招聘→登记建档→签○

订合同

2工资、奖金切块管理：制定切块方案→总经理批准→切块到○

各部门→部门填报工资单→人力资源部门审核→总经理批准→交财务发放

8、其他

（1）各分管负责人要组织所属部门制定本部门的工作业务流程，确保各项工作的顺利开展。

（2）各部门的业务流转，必须以书面形式签转，一切以书面手续为依据，杜绝相互扯皮现象。

（3）各分管负责人出差时，应授权委托其部属组织实施部门工作，避免因管理脱节而影响工作。

（4）销售、供应合同签订后均需及时报财务部备案，以便审核、掌握资金进出情况。

（5）所有人员的开支费用、票据必须在一个月内结算，否则不预报支。